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关于芜湖市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

 ——2014年1月14日在芜湖市第十五届人民代表大会第三次会议上

各位代表:

受市人民政府委托,现将芜湖市2013年预算执行情况和2014年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年预算执行情况

一、2013年预算执行情况

2013年,全市各级财政部门紧紧围绕市十五届人大一次会议批准的财政预算和工作目标,坚持以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,坚持稳中求进的工作总基调,大力实施积极的财政政策,积极发挥财政职能作用,全力保障稳增长、调结构、惠民生、促和谐各项工作,全市财政收支预算执行情况总体良好。

延伸阅读:

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一是财政实力稳步壮大。坚持依法征收、应收尽收、不收过头税与减税清费降负并重,加强财税、财企、市县区联动,加强统筹调度,强化税源专业化管理、纳税评估和收入指导,完善综合治税体系建设,全市财政收入持续稳定增长,圆满完成全年预算目标任务。2013年,全市财政收入完成381.7亿元,增长13.2%,高于全省平均增幅2个百分点;市本级财政收入完成112.3亿元,增长9.5%。其中:地方财政收入完成42.2亿元,为预算的106.8%,增长17.6%。市县区收入整体均衡。县区财政收入完成269.4亿元,平均增长14.9%,高于全市平均增幅1.7个百分点。县区财政收入占全市财政收入比重为70.6%,较上年水平提高1个百分点。江北产业集中区财政收入完成4.4亿元,增长1.4倍。其中:地方收入完成2亿元,为预算的100%,增长18.2%;经济技术开发区财政收入完成53.3亿元,同口径增长13.8%。其中:地方收入完成25.8亿元,为预算的111.2%。收入结构保持合理水平。全市入库税收收入337.6亿元,增长11.7%;全市非税收入占财政收入比重为11.6%,优于全省平均水平。财政重点支出保障有力。全市财政支出预计完成319.4亿元,增长5.7%,财政支出总量位居全省第2位。市本级财政支出预计完成100亿元,其中当年预算支出59.1亿元,为调整预算的99.6%,同口径增长11.7%;江北产业集中区财政支出预计完成7亿元,其中当年预算支出2亿元,为调整预算的100%;经济技术开发区财政支出预计完成24.6亿元,其中当年预算支出23.4亿元,为调整预算的100%。财政民生支出完成273.9亿元,增长12.2%,占全市财政支出的85.8%,较上年提高5个百分点。

二是支持转型发展措施得力。统筹运用财税政策工具,全力支持首位产业和支柱产业发展,加快培育战略性新兴产业,推动全市经济持续平稳较快发展。助推战略性新兴产业集聚发展。制定机器人产业园建设扶持政策,积极争取国家支持智能装备制造集聚发展试点,中央财政连续3年每年补助资金1.3亿元,滚动支持项目研发和产业集聚发展。制定加快芜湖航空产业园发展扶持政策,提供项目资金调度支持,加快培育航空和配套设备生产企业。成功申报国家新能源汽车推广应用城市,计划至2015年推广新能源汽车5110辆,争取中央财政补助资金3亿元以上。支持芜湖循环经济产业园建设,制定入园企业财税优惠政策,拨付园区启动资金3000万元。促进企业节能减排。安排专项奖励资金8000万元支持可再生能源建筑应用示范建设。安排环保专项资金3000万元支持企业减排和节能改造;争取中央和省级节能环保资金2.5亿元。支持企业加快发展。继续实施各类“小巨人”企业培育计划,全年拨付扶持资金1740万元。出台推动电线电缆产业转型升级政策,支持国家级电线电缆检测中心建设、鼓励企业装备升级,着力打造千亿级产业。安排自主创新配套资金8.5亿元,提升企业科技创新能力。安排2亿元设立促进科技和金融结合专项资金,加快引进高端设备和创新创业领军人才。争取支持民营经济发展补助资金3.3亿元,充实县区担保公司国有资本金。完善“整贷直发”政策,控制利率上浮,扩大合作银行范围,全年社会融资总量达到4100亿元。落实中小企业上市及发债融资奖补政策,争取6户企业省级奖补资金180万元,争取13户金融机构增量信贷省级奖补资金504万元。对符合条件的进出口企业专项贷款实行统一担保服务。将10户本地企业产品纳入政府采购范围,促进地方企业发展。完善财税扶持政策。落实促进经济持续健康较快发展42条意见,支持实体经济发展和结构调整。清理涉企奖补政策,改革涉企资金审批和兑付流程,下放审批权限,提高资金使用效率。实施结构性减税和减免缓收费政策,加大涉企奖补政策兑付力度,缓解企业困难,全年兑付奖补资金49.8亿元,减免税收58亿元,减缓缴社会保险费6.7亿元,取消降低涉企收费60项,减轻企业负担3.6亿元。扩大失业保险基金支出范围,发放企业稳岗和促进就业补贴1.2亿元。推进营改增扩围工作。进一步扩大试点范围,将广播影视服务业纳入营改增试点。实施过渡期财税补贴政策,全年兑付营改增扶持资金4.2亿元。营改增试点纳税人户数较上年增长2倍,91%以上纳税人税负下降或持平,小微试点企业税负全面下降。推进企业股权和分红激励试点。开展重点培育企业摸底,组织集中培训,帮助企业完善激励方案,扩大培育企业范围,2013年新增试点企业13户,激励金额2338万元,激励人数113人。

三是保障民生成效显著。进一步加大民生投入力度,使发展成果更多更公平地惠及广大群众。精心实施40项民生工程。全市完成民生工程投入80亿元,占计划的103%。创新民生工程工作机制,对城乡低保、五保供养、重度残疾人生活救助等项目进行提标扩面,对民生工程资金实行优先安排、重点保障,建立民生工程立项、审批、招标“绿色通道”,专项安排9600万元用于工程类项目后续管护,确保已建成项目持续发挥效益。扎实推进收入倍增规划。积极构建城乡居民收入增长多元支撑体系,实施创业富民工程,开展新型农民培训和就业技能培训,扶持高校毕业生创新创业,加强残疾人就业保障,健全特困人员帮扶机制,切实提高城乡居民特别是中低收入群体的收入。全年兑付创业扶持资金5971万元,新增发放小额担保贷款13亿元,居全省首位。稳步提高社会事业投入。落实教育财政投入政策,完善义务教育经费保障机制,支持学前教育发展,加强职业教育建设,促进教育均衡发展,推动教育资源整合,全市教育支出50.2亿元。完善社会保障体系,落实企业退休人员养老金调标工作,扩大城乡居民养老保险参保范围,发放困难群众临时生活救助,完善大病医疗补充保险制度,基本实现城乡居民基本医疗保险制度全覆盖,全市社会保障和就业支出31亿元,增长16.4%。加大医疗卫生事业投入,全市医疗卫生支出20.7亿元,增长4.5%。健全文化体育事业投入稳定增长机制,加快基层公共文化体育服务体系建设,支持文化强市和体育产业发展,全市文化体育与传媒支出4.3亿元。多渠道筹措资金,加快保障性安居工程建设,大力推进棚户区改造,全市财政住房保障支出17.9亿元,基本建成保障性住房2.5万套。安排园林绿化建设养护资金1.4亿元,支持国家生态园林城市建设。争取节能产品惠民工程资金5.6亿元,大力推广节能产品消费,组织申报国家和省级各类节能项目35个。

四是跨江发展配套政策及时到位。实施与行政区划调整,明确各类划转交接工作方案,按照同城同待遇原则及时调整兑现各类人员待遇标准,切实保障行政区划调整平稳过渡。出台支持江北加快发展政策,2013年起,连续5年市级每年安排2亿元支持经济社会发展;2013年,在省级投入基础上,市级继续投入江北产业集中区2亿元。2013年起,连续5年市级每年安排800万元补助人员新增支出;为保障鸠江区承接工程项目资金需要,市级加大对鸠江区的资金调度支持力度,明确2014年至2017年,鸠江区江北区域实现的出让收入,市与区分成比例调整为1:9,让利四成支持鸠江区江北区域建设发展。2014年起,对皖B牌号7座以下小客车及公交车芜湖长江大桥通行费实行财政全额补贴。继续落实市对江北地区各类项目配套差别化补助政策,2013年市级投入江北地区8.2亿元,为江北地区提供投融资、担保7.8亿元。

五是美好乡村建设平稳推进。以美好乡村建设为抓手,不断推进城乡一体化发展。大力推进农村综合整治。创新财政支农方式,强化整合涉农资金功效,引导社会资金投入“三农”发展,整合涉农项目等各类资金4.8亿元,支持美好乡村建设,27个重点示范村基本建成。投入农业综合开发治理项目资金9835万元,通过连续投入、滚动开发,将7.3万亩农田连片开发成“土地平整、土壤肥沃、路渠相连、林网适宜”的高标准农田。安排8000万元支持森林增长工程建设。安排政府性投资项目资金2.1亿元,用于排涝灌溉、圩口达标、公路维修等农村基础设施建设。积极实施“一事一议”奖补项目743项,投入资金1.6亿元支持农田水利、乡村道路、环卫设施和文化体育设施等建设。全面落实强农惠农政策。支持现代农业发展和农业经营模式变革,发展农民专业合作组织1405家、家庭农场217家、市级及以上农业产业化龙头企业269家。增加农业科技投入,促进农业规模经营,提高农业装备水平,实施农业综合开发产业化项目27个,补助农业企业资金1478万元。紧急拨付抗旱经费 1050万元,大力支持抗旱保产和人畜饮水。扩大政策性农业保险覆盖范围,安排财政保费补贴5780万元,促进粮食主产区种植业生产稳定和规模养殖业可持续发展。继续实施涉农补贴扶持政策,发放粮食直接补贴和农资综合补贴资金2.5亿元,惠及66万农户。

六是财政管理改革持续深化。牢固树立过“紧日子”思想,不断完善财政管理制度,加强会商共建机制,进一步提升理财水平和管理绩效。加强财政资金统筹调度。加强国库和专户资金管理,盘活用好各类政府性资金,保障政府运转、民生建设和重点支出需要。开展预算单位结转结余资金清理,共清理收回资金4716万元。合理配置政府性存款资源,完善政府性资金存放商业银行考评制度,调动商业银行支持经济发展的积极性,缓解企业融资压力。与代理银行签订全市社保基金优惠利率四方协议,最大限度实现社保基金保值增值。推进财政绩效管理。完善预算执行绩效评价体系,重点加强民生工程、涉企奖补项目、重点公益项目等绩效评价。坚决贯彻落实中央“八项规定”,严控“三公经费”增长,全市一般性支出预算压减5%。深化财政国库集中支付改革,规范市直行政事业单位财务核算行为,全面推进公务卡结算改革,将预算资金跟踪管理延伸到现金流终端。严格政府采购监管。推行政府采购网上全流程操作,开展协议供货产品网上竞价改革。进一步堵塞招投标采购领域制度漏洞,规范政府投资采购项目审价管理。加强政府采购履约验收监控,广泛接受社会监督,规范政府采购维权行为。加强政府债务监管。设立政府债务专职管理机构,开展全市政府性债务审计,实施政府债务逐月统计,摸清债务动态增减情况,研究建立政府债务管控机制。推进公立医院改革。优化公立医院补偿机制,安排2.6亿元推进公立医院改革,加快“金医工程”建设,市属公立医院基础设施明显改善,服务功能显著提升。推进金财工程建设。实施惠民直达管理信息系统升级改造,纳入系统数据库市县两级惠民项目94个,发放资金9.5亿元,较上年增长10%。完成电子化政府采购管理应用系统建设工作,推进乡镇国库集中支付制度改革和公务卡制度改革,推进规范化乡镇财政所创建工作,进一步夯实财政基层建设和基础管理工作。

七是国资监管体系不断完善。加强国有资产资源监督管理,确保资产保值增值和节约高效利用。强化国有企业业绩考核。合理确定市属国有企业考核指标,调整国有资产经营收益上缴比例,与市属国有企业签订经营业绩目标责任书,强化企业激励和约束机制。健全国有企业监管制度。规范国有企业财务会计信息报送制度,加强国有企业财务和资产动态监管。将国有企业采购纳入监管范围。制定经营性房屋资产运营管理制度,落实国有企业新任负责人履职谈话制度,强化资产保值增值责任。落实重大事项审批制度。规范市属国有企业重大事项审批程序,全年共召开7次投资委会议,审议通过国有企业对外投资事项30项。盘活政府经营性资产。统筹调度、合理配置存量国有资产资源,清理市区政府性国有存量建设用地655宗、面积1.5万亩。将经营性资产划转市建投等国有企业持有运营,变“死资产”为“活资本”。严控资产配置处置。建立资产配置预算管理制度,明确行政事业单位、国有企业通用办公设备、家具实物量、价格上限和使用年限标准。统筹调配行政事业单位办公用房2280平方米,实现资产有效整合和节约利用。

八是财政监督更加有力。以资金安全、政策绩效为目标,以管理监督一体化、财政财务一体化为主线,深化财政预决算监督、专项资金监督、会计监督。开展2010-2012年度财政涉农、涉企资金专项检查,检查涉农资金82.4亿元、涉企资金45.2亿元,全面评价资金管理合法性、合规性和使用效益。遴选32户企业、5763万元专项资金,从项目管理、资金管理、项目效益等方面入手,集中开展支持经济发展扶持资金绩效评估。组织美好乡村建设专项资金、涉农整合资金管理使用情况检查,涉及48个中心村、27个重点示范村,确保资金规范管理、合法使用。对51户单位开展会计信息质量检查,对发现的问题逐一整改落实到位。加强乡镇财政监督和业务指导,将乡镇财政资金全面纳入监管,实行公开、公示、巡查抽查,乡镇财政核心业务实现信息化系统全覆盖。

上述成绩的取得,是市委统揽全局、正确领导的结果,是人大依法监督、关心支持的结果,是各县区、各部门辛勤工作的结果。在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,在预算执行和财政管理中还存在一些问题和不足,财政收支矛盾较为突出,财政管理改革有待持续深化,支出绩效有待进一步提升,地方政府性债务管理有待进一步规范。对此我们将高度重视,积极采取有效措施,认真加以解决。

二、2014年市级财政预算安排

2014年,全市财政工作的指导思想是:全面贯彻十八届三中全会和中央、省经济工作会议精神,继续坚持稳中求进工作总基调,实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,促进经济持续健康较快发展;进一步深化财税体制改革,实施全面规范、公开透明的预算制度,提高财政资源配置效益和效率;牢固树立过“紧日子”思想,坚持增收节支,调整优化支出结构,从严控制一般性支出,提高财政资金使用绩效,促进经济转型升级和民生改善,为打造芜湖经济升级版提供坚实的财政保障。

2014年市级预算安排的基本原则:

一是完善预算管理制度,调整预算编制重点。改进预算控制方式,预算编制重点由收支平衡向支出预算和政策转变,收入预算从约束性向预期性转变,建立重大“减收增支”事项报备制度,清理规范同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,预算支出安排一般不挂钩。

二是编制全口径预算,健全预算管理体系。在完善公共财政预算编制同时,有序推进政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算编制,统筹政府四项预算之间财力配置,合理安排政府各项收支。

三是坚持厉行节约,集中财力办大事。贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费各项规定,突出重点、有保有压,进一步优化支出结构,严控“三公经费”增长,努力降低行政运行成本,更多财政资金向产业转型升级和民生领域倾斜。

四是强化预算绩效理念,提升资金使用效益。加强项目跟踪问效,强化支出绩效目标管理,实行支出预算安排与支出绩效控制结合。着力盘活财政存量资金,完善结余结转资金管理机制,进一步提升财政资金使用效益。

(一)公共财政预算

2014年,根据财税政策变化和我市经济增长情况,全市财政总收入预计增长11.5%,超过425.6亿元。2014年全市财政支出预计增长11%以上,超过354.5亿元。以上数据,根据县、区人代会批准数据汇总后可能会有一些变化。

1.市本级财政收支安排 

2014年,市本级财政总收入预计增长9.5%以上,超过123亿元。其中:地方收入增长13.5%以上,超过47.9亿元。2014年,市本级财政支出预计完成102.6亿元。其中:当年预算支出62.2亿元,同口径增长13.4%。根据现行财政体制测算,收支平衡。

2.集中区财政收支安排 

2014年,集中区财政总收入预计完成4.4亿元,与上年持平。其中:地方收入2.9亿元,增长44.5%。2014年,集中区财政支出预计完成6.5亿元,其中:当年预算支出2.9亿元,增长44.5%。根据现行财政体制测算,收支平衡。

3.经开区财政收支安排

2014年,经开区财政总收入预计增长12.5%以上,超过60亿元。其中:地方收入增长9.3%以上,超过28.3亿元。2014年,经开区财政支出预计完成27.4亿元,其中:当年预算支出26.1亿元,增长11.2%。根据现行财政体制测算,收支平衡。

(二)政府性基金预算

2014年,市本级政府性基金收入预算安排183.5亿元,支出安排184.1亿元,收支缺口通过上年结余和上级转移支付予以平衡。

(三)国有资本经营预算

2014年,市本级国有资本经营预算收入安排11.9亿元,支出预算安排11.9亿元,主要用于增加国有平台公司注册资本和支持文化创意产业发展。根据统筹安排,国有资本经营收支预算全部纳入财政公共预算统一管理。

(四)社会保险基金预算

2014年,市本级社会保险基金收入预算安排66.2亿元,增长10%。支出安排69.5亿元,增长18.2%。收支缺口通过上级转移支付和综合财力安排予以足额保障。

三、2014年财政主要工作

(一)主动承接财税体制改革,壮大财政实力。一是跟踪财税体制改革动向。加强财税政策跟踪研究,准确把握税制改革走向,结合新体制收入划分格局和新的地方税体系,合理规划税源、充实税基,夯实我市地方主体税种,做实收支基数,抢占政策承接和争取资金支持先机,努力争取体制调整增量利益。二是坚持依法征税、应收尽收。顺应经济走势,加强税源分析和税收征管,完善综合治税平台建设,深化税源专业化管理,推进非税收入信息化建设,不断提高财政收入质量和效率。充分发挥我市区位、产业、生态优势,继续加大财源培植力度,拓展财源增长面和增长点,实现财政收入与经济增长相适应。三是健全县区财政帮联机制。研究优化市区财政体制,完善市对区激励约束和统筹机制。加强县区财政工作指导,健全统筹协调机制,实现上下联动、同频共振。

(二)注重政策引导撬动,打造经济升级版。强化财税政策、产业政策、金融政策协调联动,发挥政策支撑发展、优化结构、促进民生作用,推动全市经济和社会事业持续健康发展。一是落实稳增长系列措施。继续实施结构性减税和减缓收费政策,简化涉企资金兑付流程,加快资金拨付,增强企业发展信心。加强财税扶持政策执行绩效评价,优化政策组合,提高政策实施针对性和有效性。积极落实跨江发展财税政策,加速推进跨江发展战略实施。二是支持重点产业实现突破。充分发挥资金聚集效应和使用效益,集中财力支持首位产业和战略性新兴产业加快发展,支持骨干龙头企业做大做强,重点支持产业园建设,努力培育新的经济增长点。三是发挥财税政策导向作用。调整城镇土地使用税等级范围、税额标准和奖励政策,实现企业土地使用税实际税负差别化,促进土地集约高效利用。积极发挥财税杠杆作用,用足用活政策红利,推动芜湖产业转型升级。

(三)发挥财政保障作用,持续改善民生。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的原则,积极实施民生工程和收入倍增规划。一是科学谋划民生项目。增加保障基本民生、群众直接受益的项目,逐步提高补助类项目覆盖面和保障标准,退出一些实施效果不好、步入常态化的项目,集中财力做好群众最需要、最迫切,能够看得见、摸得着、感受到的项目,全年实施33项民生工程,计划投入83.5亿元,同比增长10%。二是不断强化后续管养。继续完善工程类项目后续管养工作机制,积极推广后续管养的群众化、市场化,重点引导受益群众参与文化设施类项目的定期维护,大力引入社会力量承担基础设施类项目的运营管理。通过调动各种有利因素,群策群力,齐抓共管,促进后续管养工作上台阶,使建成项目持久发挥效益。三是努力促进居民增收。全面落实我市促进经济持续健康较快发展的政策措施,通过深入实施就业促进、全民创业、要素激活和民生改善四大行动,继续完善财政保障、强农惠农、企业扶持、就业创业等方面的政策措施,加快构建城乡居民收入持续较快增长多元支撑体系,促进城乡居民收入实现较快增长。

(四)完善预算管理制度,加强财政支出监管。从完善预算编制、规范预算执行、盘活存量资金和强化预算监督等方面入手,加快建立现代预算制度。一是健全政府预算体系。实行全口径预算,把公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算全面纳入预算管理,强化政府性资金统筹管理,提高财政资金使用效率和效益。二是推进财政和部门预决算公开。按照省政府统一部署,深入推进财政和部门预决算及“三公经费”公开工作,细化公开内容,广泛接受社会监督。三是严格财政支出管理。严格预算执行,严禁超预算或无预算安排支出,规范预算追加行为。深化国库集中支付制度和公务卡结算制度改革,提高财政直接支付比重。进一步完善结余结转资金管理,盘活财政存量资金。贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例,坚持“三公经费”支出只减不增,一般性支出压减5%。完善政府购买服务机制,扩大事务性管理向社会购买服务范围。对政府采购目录范围内货物工程和服务支出实行预算管理。四是强化财政监督。深入推进财政各项改革,建立健全预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。加大《安徽省财政监督条例》执行力度,保障政府性资金安全规范有效使用;坚持“花钱要有效、用钱必问责”的绩效理念,建立财政资金使用经办人、审批人“终身问责”机制。以财政支出项目绩效评价为抓手,加强对部门财政支出绩效的评价;扩大预算绩效评价范围,强化政府性投资项目监管。继续加强乡镇财政监管机制建设,着力提升乡镇财政效能。加强企业财务制度培训,增强会计信息质量检查的针对性和有效性。

(五)强化政府性债务管理,着力防控债务风险。把控制和化解政府性债务风险作为财政工作的重要任务,保持债务规模适度、可控,着力防控政府性债务风险。一是健全管理制度。出台加强政府性债务管理办法,加强源头规范,建立健全财政部门归口管理、相关部门各负其责的工作机制。二是完善防控举措。实施债务动态统计和分类监控,建立风险预警指标体系。规范政府性债务举债审批程序,控制债务规模和融资成本,做实做优融资平台公司。三是明确管理责任。树立正确的政绩导向,将政府性债务管理工作纳入县区政府目标管理考核,并纳入领导干部经济责任审计范围。

(六)加强国有资产监管,巩固扩大国企改革成果。坚持国有企业分类监管、分类考核,强化市属国有企业用人、对外投资、重大事项和经营收益管理。一是加强对外投资监管。加强国有企业重大事项特别是对外投资事项监管,严格审批程序。二是完善国有企业考核。强化资产运营责任,加大国有企业绩效考核力度,进一步提高国有资本收益上缴公共财政比例。三是完善总会计师委派制度。完善公立医院总会计师委派管理办法,规范公立医院总会计师监管职责,落实公立医院国有资产出资人权益。四是深化国有企业改革。探索建立国有企业财务总监委派制度,不断完善国有企业法人治理结构,推动国有资本逐步退出一般竞争性领域。五是规范行政事业单位资产管理。提高资产登记、使用、处置效率,健全资产配置标准体系,严格履行审批程序。

各位代表,2014年财政工作任务艰巨而繁重。我们将在市委坚强领导和市人大依法监督下,按照本次大会要求,开拓创新,务实发展,勤勉工作,圆满完成各项财政目标任务,共同谱写美好芜湖建设的崭新篇章!